双柏县自然资源局2021年预算公开

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双柏县自然资源局2021年预算公开

 

双柏县自然资源局2021年预算公开目录

第一部分双柏县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

 

双柏县自然资源局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责开展矿产资源储量动态监测及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14.根据授权，对乡镇政府落实上级自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇自然资源行政执法工作。

15.统一领导和管理县林草局。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。县自然资源局要落实中央和省、州、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

18.将双柏县土地收购储备地产交易中心（双柏县矿业权储备交易中心）、双柏县不动产登记中心等县自然资源局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县自然资源局。

（二）机构设置情况

双柏县自然资源局内设 12 个机构。即：办公室、自然资源督查办公室、自然资源确权登记局、地理信息股、自然资源开发利用和权益股、规划股、行政审批股、耕地保护监督及国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘查股、执法监督大队、政策法规股。

双柏县自然资源局下属事业单位11个。即：双柏县不动产登记 中心（副科级）、双柏县土地收购储备地产交易中心（双柏县矿业权储备交易中心）、双柏县自然资源事务所（双柏县土地开发整理中心）、8个乡镇自然资源所（加挂不动产登记服务站牌子）。

（三）重点工作概述

1.完成验收项目报备和项目申报实施工作。一是完成竣工验收未报备土地整治项目6个报备工作，项目建设规模26332.05亩，预计实现入库新增耕地数量2609.47亩，其中：水田面积1881.38亩，完成总投资6085.37万元。二是开展项目申报实施工作。2021年计划申报土地整治项目7个，新增耕地数量指标4513.06亩，新增水田指标7390.56亩。

2.突出规划引领，加大土地收储出让力度。一是充分挖掘存量，进一步对存量土地进行摸底调查，合理测算成本及收益，控制收储风险，积极推进政府收购的地块出让工作。二是筛选储备增量，积极做好我县土地储备工作。

3.明确责任，强化问效，力至项目用地应保尽保。为确保重点项目顺利推进，由自然、林业、生态部门牵头，构建用地报批谋划、衔接、踏勘、会诊、梳理、引导、推动、问效工作链和用地报批及具体项目供地预测、分析、计划、统筹和执行时序链，加强要素保障部门的协调沟通，加快项目落地速度，确保项目用地及重点项目顺利推进。

4.加大建设用地批后监管，提高土地利用率。一是稳步推进净地出让，规范土地出让工作，确保土地出让金如期收缴入库。二是积极推行工业用地的弹性供应。推进工业用地出让弹性年期制，工业用地可在法定最高年期内实行缩短出让年期的方式出让国有土地使用权。

5.尽力加快国土空间规划编制步伐。2021年争取按照省州要求完成县域国土空间规划、村庄规划工作，积极参与双柏县文化展示中心建设项目指导各成员单位开展布展工作，具体负责总体规划、专项规划、修建性详细规划、总规模型、城市设计、公示区、办公区等版块相关资料收集、展示项目和文案审定。根据省州关于村庄规划编制工作部署，认真完成上级下达双柏县的村庄规划（试点村）编制任务。  

6.持续做好地质灾害防治工作。一是做好十四五地质灾害防治规划编制工作。二是加快推进雨龙中学地质灾害治理项目和大庄中学地质灾害治理项目的实施工作。三是加大推进全县565户地质灾害搬迁避让工作。

7.加大执法力度，切实保护自然资源。一是加快推进我县自然资源执法监察监管平台建设工作。二是加大土地、矿山、城区规划范围动态巡查，要抓早、抓小，早发现、早制止。三是加强与县政府的汇报和部门的联动，切实有效消化存量违法占地案件、有效遏制新的违法占地案件发生。

二、预算单位基本情况

双柏县自然资源局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 7人，事业编制51人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人。

聘用编制人员7人，财政全供养，2万元包干。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1147.34万元，其中：一般公共预算1147.34万元，占总收入的 100 % 。较上年1145.24万元对比，增加2.1万元，增长0.18%，其中：一般公共预算1147.34万元，较上年 1145.24万元对比，增加2.1万元，增长0.18%。

增加原因：由于财政全供养人员正常晋级、增资，社保缴费基数增加，相应的人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1147.34万元，其中:本年收入1147.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1147.34万元（本级财力1147.34万元），较上年1145.24万元对比，增加2.1万元，增长0.18%。

增加原因：由于财政全供养人员正常晋级、增资，社保缴费基数增加，相应的人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1147.34万元。财政拨款安排支出1147.34万元，其中：基本支出1147.34万元，较上年1145.24万元对比，增加2.1万元，增长0.18%。

增加原因：由于财政全供养人员正常晋级、增资，社保缴费基数增加，相应的人员经费预算增加。

项目支出0万元，较上年对比无增减变化。              

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于社会保障和就业支出112.24万元，卫生健康支出78.54万元，自然资源海洋气象等支出888.77万元，住房保障支出67.78万元。具体情况如下：

1.2080501 行政单位离退休:15.38万元，主要用于单位行政人员退休统筹外工资福利费用支出。

2.2080502 事业单位离退休:2.17万元，主要用于单位事业人员退休统筹外工资福利费用支出。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:90.37万元,主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:4.31万元,主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.2101101 行政单位医疗:24.70万元,主要用于单位为职工缴纳的医疗保险支出。

6.2101102 事业单位医疗:29.22万元,主要用于单位为职工缴纳的医疗保险支出。

7.2101103 公务员医疗补助:24.63万元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

8.2200101 行政运行:888.77万元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资福利支出、部门临聘人员工资支出、办公费等完成日常工作任务而发生的支出。

9.2210201 住房公积金:67.78万元，主要用于本单位干部职工住房公积金的补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年财政拨款安排支出1147.34万元，其中：基本支出1147.34万元，项目支出0万元。             

基本支出按部门预算支出经济科目分类情况如下：

1.301工资福利支出1064.77万元，其中：30101 基本工资249.85万元，30102 津贴补贴259.14万元，30103 奖金210.66万元，30107 绩效工资82.95万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费90.37万元，30109 职业年金缴费4.31万元，30110 职工基本医疗保险缴费50.83万元，30111 公务员医疗补助缴费24.63万元，30112 其他社会保障缴费5.98万元，30113 住房公积金67.78万元，30199 其他工资福利支出18.25万元。

2.302 商品和服务支出65.26万元，其中：30201 办公费12.28万元，30205 水费0.24万元，30206 电费2.4万元，30207 邮电费0.33万元，30211差旅费8万元，30217 公务接待费5万元，30228 工会经费2.7万元，30231 公务用车运行维护费6万元，30239 其他交通费用28.31万元。

3.303对个人和家庭的补助支出17.31万元，其中：30302 退休费17.31万元。

项目支出0万元，本次未安排项目支出预算，项目支出另行文下达。               

五、财政专户管理资金支出情况

双柏县自然资源局无财政专户管理的支出预算。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县自然资源局无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县自然资源局无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县自然资源局无经济社会事业发展事项预算。

七、政府采购预算情况

双柏县自然资源局无政府采购预算

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年的8.22万元增加2.78万元，增长33.82.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县自然资源局2021年未预算因公出国（境）费及未安排因公出国（境）团组个数及人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

双柏县自然资源局2021年公务接待费预算为5万元，较上年5.22万元减少0.22万元，下降4.21%，国内公务接待批次为57次，共计接待500人次。

减少原因：为保证办公经费和工会经费，压减公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费预算为6万元，较上年3万元增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年3万元增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：因增加部门国土空间用途管制和生态保护修复职责，加大保护和合理开发利用自然资源提供科学指引，下乡公务用车濒次增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

双柏县自然资源局无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县自然资源局2021年机关运行经费安排65.26万元，较上年71.36万元相比减少6.1万元，下降8.55%。

减少原因：一是2021年财政进一步压缩公用经费，未单独预算工会经费、减少2.7万元。二是未单独预算工伤保险，减少2.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  

                    第二部分  

双柏县自然资源局2021年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232201732400111